力諾特玻主要從事特種玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括藥用包裝玻璃、耐熱玻璃和電光源玻璃等系列產(chǎn)品。報告期內(nèi)，力諾特玻主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況如下表所示：

其中，電光源玻璃指的是運用在光源外的玻璃產(chǎn)品，是制造光源設(shè)備、電器元件的主要原材料之一，主要用于制作玻殼、芯柱等部件，主要應(yīng)用于下游中高端HID（高壓氣體放電燈）電光源生產(chǎn)，客戶群體包括昕諾飛、朗德萬斯等。

 

力諾特玻指出，盡管照明用LED技術(shù)不斷快速發(fā)展，在一些場景中對HID電光源存在一定沖擊，但在可見的未來內(nèi)，HID電光源仍有一定的市場空間。報告期內(nèi)，發(fā)行人電光源玻璃產(chǎn)品毛利率分別為44.34%、48.13%、42.47%和46.82%，整體毛利率保持較高水平。

 

業(yè)績方面，2021年1-9月，力諾特玻營業(yè)收入為63,248.85萬元，同比變動39.73%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤為9,441.73萬元，同比增長48.09%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為8,862.46萬元，同比增長45.01%。

 

力諾特玻表示，2021年1-9月公司營業(yè)收入和凈利潤同比增長較大，主要是2020年上半年國內(nèi)新冠疫情爆發(fā)，導(dǎo)致公司收入和凈利潤降幅較大；2021年國內(nèi)疫情控制良好，公司產(chǎn)能同比提升，產(chǎn)銷量大幅增加，下半年預(yù)計繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢，因此經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)大幅增長。

 

力諾特玻還預(yù)計2021年營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為82,000.00萬元至89,000.00萬元，同比變動區(qū)間為24.23%至34.84%；預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤區(qū)間約為11,500.00萬元至13,000.00萬元，同比變動區(qū)間為26.65%至43.17%。

 

力諾特玻本次公開發(fā)行股票58,109,777股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25%。本次公開發(fā)行預(yù)計募集資金扣除發(fā)行費用后，按照項目的輕重緩急順序，將投資中性硼硅藥用玻璃擴產(chǎn)項目和高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項目。其中高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項目包含3個子項目，具體情況如下：

公司認為，本次募投項目中，高硼硅玻璃生產(chǎn)技改項目包含年產(chǎn)9200噸高硼硅玻璃產(chǎn)品生產(chǎn)項目、LED光學(xué)透鏡用高硼硅玻璃生產(chǎn)項目以及輕量化高硼硅玻璃器具生產(chǎn)項目等三個子項目，從產(chǎn)品性能提升、產(chǎn)量擴大、新產(chǎn)品市場開拓等多個方面對現(xiàn)有生產(chǎn)能力進行了全方位的提升。

 

針對LED光學(xué)透鏡用高硼硅玻璃生產(chǎn)項目，力諾特玻指出，隨著LED大燈在汽車等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，市場對玻璃透鏡的需求逐年提升，本項目將有效滿足市場需求，同時擴展公司高硼硅玻璃的應(yīng)用場景，提高公司營業(yè)收入和利潤水平。